Subsidies Sociaal domein
In de primitieve begroting hebben wij rekening gehouden met een budget van circa € 4.171.000. Op basis van de huidige informatie en inzichten verwachten wij voor 2021 circa € 4.479.000 nodig te hebben aan budget. Voor wij ingaan op de oorzaken van de stijging, is in de hierna volgende tabel in beeld gebracht hoe het nadelig effect van circa € 308.000 kan worden gedekt:
Subsidies | Bedrag |
|---|---|
Effect na bijstelling | -308.000 |
Subsidieverrekeningen 2019 (incidenteel) | 108.000 |
Budgetten, die voorheen werden ingezet voor de inkoop van de zelfde diensten | 196.000 |
Tekort | -4.000 |
Om het tekort van te dekken stellen wij voor de begroting te verhogen met € 4.000.
De belangrijkste oorzaken voor de stijging van € 308.000 worden hierna toegelicht:
MaDi
Pilot Voorportaal 2021-2022 (incidenteel)
Het voorportaal wordt als aanvullende dienstverlening door MaDi in nauw overleg met de gemeente als pilot ingezet. Hierbij wordt er gezocht naar een pragmatische oplossing voor de druk die op de hulpverlening is ontstaan. Taken die nu nog worden gedaan door de professionele hulpverlener zijn administratieve taken en eenvoudige praktische hulpvragen die direct opgepakt kunnen worden. Door aan de voorkant af te schalen wordt de hulpverlening ontlast en kan een efficiëntieslag worden geslagen omdat Diemenaren met eenvoudige hulp- en adviesvragen sneller kunnen worden geholpen hetgeen tevens kosten voor duurdere hulpverlening bespaart.
In de pilotfase van januari 2021 t/m december 2022 wordt in een PCDA-cyclus het voorportaal verder ontwikkeld. In het eerste stadium van de cyclus wordt gekeken of alle voorwaarden om het de pilot te starten aanwezig zijn. In de tweede fase wordt gestart met de uitvoering en vindt continu meting en registratie van de output plaats, wordt relevante informatie verzameld en kunnen ter verbetering veranderingen worden doorgevoerd. In de controlefase worden de resultaten van verbetering gemeten en vergeleken met de gewenste situatie. Onderdeel is het evalueren of het oorspronkelijke plan goed werkt en welke verbeteringen worden doorgevoerd. In de laatste fase wordt gekeken of de doelstellingen zijn behaald en of van het oorspronkelijke plan moet worden afgeweken. In de 8-maandrapportage van 2021 wordt vastgesteld of het voorportaal wordt opgenomen bij de structurele subsidie van MaDi van 2023.
Het voorportaal ontlast de hulpverlening in het voortraject maar kan niet worden gezien als een bezuiniging aangezien het aantal lopende trajecten in de professionele hulpverlening al reeds onder druk stond en dit naar verwachting de komende jaren verder zal toenemen.
De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen voor 2021 circa € 107.000. Hiervan is reeds € 32.000 in de 1e kwartaalbrief 2021 beschikbaar gesteld. Voor de kosten van 2022 is dekking binnen de begroting gevonden (€ 32.000).
Uitbereiding Schulphulpverlening (incidenteel)
Naast het voorportaal is er voor het jaar 2021 ook extra formatie nodig voor de schuldhulpverlening. De afgelopen periode hebben ondernemers zich aangemeld bij de SHV, onder wie ZZP’ers. Zij gaan een zware tijd tegemoet en de verwachting is dat de vraag naar schuldhulpverlening onder deze groep toeneemt.
Daarbij komt ook kijken, dat particulieren door de huidige coronapandemie en de daarbij geldende maatregelen, steeds meer in de schulden zijn geraakt. Er zijn inwoners van Diemen die het een en ander niet meer kunnen bijhouden, omdat hun inkomsten gedaald dan wel gewijzigd zijn. Ze werken minder, waardoor ze niet uitkomen om hun vaste lasten te betalen.
Er is incidenteel extra inspanning nodig in 2021 om weer in controle te blijven. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen circa € 23.000. Hiervan is reeds € 10.000 in de 1e kwartaalbrief 2021 verwerkt.
Stichting Welzijn Diemen
Stichting Welzijn Diemen voert sinds 2018 diverse projecten uit, waaronder een voorschools aanbod voor de doelgroep 0-5 jaar, de inzet van een intensief kinderwerker voor de doelgroep 4-12 jaar, inzet voor de doelgroep 12+ vanuit het jongerenwerk, Welzijn op Recept, de inzet van een community builder voor de Rode Kruislaan en de Beukenhorst, en de inzet van buurtsportcoaches voor diverse doelgroepen. In 2018, 2019 hebben wij deze kosten kunnen opvangen binnen de begroting en deels met een teruggaven van subsidie door Stichting Welzijn Diemen.
Zoals wij in de 4e kwartaalbrief 2020 hebben aangeven is in de begroting geen ruimte om deze kosten op te vangen. Daarom stellen wij voor dit tekort op te lossen door de begroting 2021 en verder structureel te verhogen met circa € 70.000.
Naast bovenstaande ontwikkelingen hebben wij in overleg met SWD besloten de activiteiten van diverse partijen in het Huis van de Buurt niet meer op factuurbasis te betalen, maar te verstrekken als subsidie. Per saldo gaat het om een wijziging van € 103.000 die geen budgeteffect heeft voor de begroting.
Stichting Vluchtelingenwerk
Stichting Vluchtelingenwerk is in 2019, mede op verzoek van de gemeente, verhuisd van het Atelier naar de Brede Hoed. Hiermee is de integraliteit van de dienstverlening aan asielstatushouders beter geborgd, en de korte lijnen met de gemeente zijn sterker geworden. De huurkosten zijn hiermee wel vertienvoudigd en afgesproken is dat stichting Vluchtelingenwerk hier structureel voor gecompenseerd wordt door middel van de structurele basissubsidie. Ook is in deze begroting rekening gehouden met de kosten van circa € 45.000 die de gehuisveste vergunninghouder met zich meebrengen. Per saldo gaat het om een tekort van circa € 55.000.